Dobrý den radilky, prosím o kontrolu zaúčtování,jak vyúčtovat plyn, když od 1/2015 do 8/2015 mám zaúčtováno /každý měsíc účtuji/ celkem: MD 314 271 tis., MD502/D389 271 tis., MD 343 57 tis.,
v srpnu přišlo vyúčtování - daňový doklad s přeplatkem- na něm je rozepsáno následující:
dodávka zboží a služeb: základ pro DPH 251 tis. Kč, DPH 53 tis. Kč
uhrazené zálohy: -271 tis. Kč, DPH - 57 tis. Kč,
rozdíl/přeplatek/ : základ pro DPH - 20 tis. Kč, DPH - 4 tis. Kč
_____________________________________________________________
Zatím jsem zaúčtovala: v 8/2015 a v 9/2015:
8/2015: MD 389 271tis. kč D383 251 tis.kč
MD 502 -20 tis. kč
MD 383/D 314 271 tis.kč
9/2015 účtuji o DPH: datum vystavení faktury, datum DUZP: 3.9.2015 /jsme plátci DPH/: D383 20 tis.Kč, D343 4 tis.Kč, MD 321 24 tis. Kč , platba MD 241 24 tis.kč/D321 24 tis. kč.
Prosím o kontrolu, zda mám tento přeplatek správně zaúčtovaný. Děkuji.