Doprava na lyžařský kurz

[DanaS]

Jestli můžete pošlete mi prosím Sdanuse@seznam.cz děkuji. Já to rozpočítávám u každé faktury, jakmile dojde. Ted se mi stalo, že jsem ověřovala jestli někdo z žáků neonemocněl u vedoucího výcviku, vše jsem propočetla a vzápětí jsem zjistila, že jeden žák onemocněl a počítala jsem znovu. Pokud by si mohli počítat sami kantoři bylo by super, ale nevím nevím jestli to u nás projde.Díky Dana

[róza]

dělám to stejně jako vy, studenti přes trojky, zaměstnanci přes 512, příp. 518. když jsou peníze, tak z onivu, když ne, tak z provozu

refi, můžete mi prosím upřesnit, jestli u přijaté faktury za dopravu, ubytování a stravu zaměstnance na LVVZ použijete ú.518 nebo 512? A pokud zaúčtuji ú.518, mohu použít ÚZ 33353

[Alena H]

Faktury za autobus platím 518 žáci 512 doprovod. Jen jsem si udělala takový malý prográmek v excelu, který mi rovnou vypočte kolik peněz mám dát z rozpočtu na pedagogy a kolik platí žáci. Vlastně to vyúčtuje učitel rovnou do programu a přinese mi rovnou peníze za autobus od žáků. Zadá počet dětí, počet doprovodu a částku za autobus, pak vytiskne potřebné listy a odevzdá mi je. Kdyby měl někdo zájem, mohu vám ho zaslat přes e-mail Jana

Také u nás to byly z počátku boje. Ale pohrála jsem si s exelem, který ráda využívám na vše možné. Mám také vytvořené prográmky, a to jak na vyúčtování jednotlivé faktury (doprava, plavání...) tak i např. na lyžáky, zotavovací akce, máme to na vnitřních stránkách školy, tam mi pedagogové vyplní žáky, učitele, vybrané zálohy, případně příspěvek od Unie rodičů, případně nějaké výjimky (odjelo dřív...) a pošlou mi vyplněné e-mailem a já doplním fakturované částky, nechám odsouhlasit a zaúčtuji. Z těchto dokumentů pak vyplyne seznam k vybrání peněz od žáků nebo k vrácení peněz žákům. Pro pedagogy účtuji dopravu z provozu na 518.

[zu2008]

pro Jana27
Mohla bych poprosit o prográmek, o kterém píšete ve svém příspěvku dne 14.3.2011 na adresu javaja.31@seznam.cz

děkuji a přeji krásný den

[lida]

Také rozpočítám cestovné na učitele a žáky a náklady za učitele dávám na účet 518. Dneska mi ale přišla faktura za exkurzi, na kterou bude příspívat sdružení rodičů a přátel školy. Nemáte s tím někdo prosím zkušenosti, jak zaúčtovat příspěvek?
Fakturu jsemv vydělila počtem žáků + učitelů, částku za učitele dala na účet 518 a od zbylé částky jsem odečetla částku 1000 od SRPŠ a zbytek vydělila počtem žáků. Jak ale příspěvek zaúčtovat? Velice děkuji za radu

[Alena H]

Já účtuji:
příspěvek od Unie rodičů přes trojky - 377/321
žáci 377/321
pedagog 518/321
až dojdou peníze od UNIE tak 241/377

[čenka]

Úplně nejjednodušší by bylo možná nechat dodavatele fakturovat tu tisícovku přímo na SRPŠ. Ve školním účetnictví byste to měla bez problémů a v účetnictví SRPŠ by měli výdaj doložený fakturou.
Jinak nevím... jelikož je to peněžní dar, tak nejspíš tvořit rezervní fond (241/414). Nechat těch 1000,- v nákladech (na 518) a pak čerpat rezervní fond ve výši 1000,- 414/648.
Snad se vyjádří ještě někdo zkušenější.

[Alena H]

My máme stanoveno (tedy UNIE rodičů) v rozpočtu příspěvky na jednotlivé akce na žáka 100,200,500, takže kolik žáků jelo, tolik je potom příspěvek, na který zašlu UNII žádost spolu se seznamem žáků, kteří se akce zúčastnili. UNIE pak zašle peníze na účet školy, a je to vyřízeno. Dopravci do financování faktury nic není, už vidím ČSAD nebo jiného dopravce, jak nám rozpočítává kilometry. Rezervní fond také z příspěvku netvořím, je to příspěvek žákům, ne škole.

[lida]

Moje předchůdkyně účtovala:
příjem peněz od sdružení rodičů do pokladny 261 / 262

fakturu - podíl na zaměstnance 518 /321
úhrada od žáků 377 /321
část hrazená sdruž.rodičů 262 /321

To se mi ale nezdá. Velice děkuji za radu.

[čenka]

My máme stanoveno (tedy UNIE rodičů) v rozpočtu příspěvky na jednotlivé akce na žáka 100,200,500, takže kolik žáků jelo, tolik je potom příspěvek, na který zašlu UNII žádost spolu se seznamem žáků, kteří se akce zúčastnili. UNIE pak zašle peníze na účet školy, a je to vyřízeno. Dopravci do financování faktury nic není, už vidím ČSAD nebo jiného dopravce, jak nám rozpočítává kilometry. Rezervní fond také z příspěvku netvořím, je to příspěvek žákům, ne škole.

je to příspěvek žákům, ne škole - ano, jedině tímto argumentovat, že to Unie či SRPŠ dalo žákům, nikoli škole, pak by to mohlo jít přes 3-ové účty. Jinak se k tomuto dotazu Ing. Netoušková vyjádřila, že by to mělo jít do rezervního fondu.

[anieta33]

A na jakou fakturu se má napsat učitel jedoucí na lyžák, výlet apod., který nebude konat dohled, jen tam jede třeba s rodinou za své peníze? Měli jste někdo takový případ? Má být jako hradící na faktuře mezi žáky nebo mezi doprovody, kterým to hradí škola, přestože oni si to budou platit sami? Děkuji za odpověď.