Radíme si.cz

Došla nám faktura ze Slovenska za učební pomůcky bez DPH. Jsme plátci DPH. Jak postupovat s DPH. Kde všude uhradit a vyplnit daňovém přiznání a co kontrolní hlášení? A ještě nějaký výkaz vyplnit? Kdo máte zkušenosti prosím poraďte nikdy jsem se s tím nesetkala. Předem moc děkuji

Já jsem se s tím setkala - prchli jsme tenkrát od toho (tedy odstoupili jsme od objednávky). Ukázalo se, že jde o reverse-charge resp. intrakomunitární plnění a předpokládá se, že si daň sami vyměříte a odvedete. Dají Vás podle mého názoru do Intrastatu, takže se z toho nevykroutíte
Pokud byste nebyli plátci, normálně by Vám slovenskou DPH vyfakturovali.

Samovyměření daně půjde do řádku 3 nebo 4, případný odpočet do řádků 43 nebo 44 viz např. zde:

http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/doku ... $index=541

Do Kontrolního hlášení podle mne půjdou jen řádky 3 nebo 4 (a to do A.2. Pořízen í zboží z jiného členského státu).