Dobrý den, měla bych dotaz na došlou fakturu na částku 37 548,- Kč za výdejní terminál se zvukovou kartou,
včetně kabeláže, zaškolení, dopravy - pro výdej obědů ve školní jídelně. Nevím jistě, zda se nejedná o technické zhodnocení (již máme jiné faktury na účtě 045, takže bychom se dostali za tento rok nad 40.000,-). Pokud by výdejní terminál nebyl technické zhodnocení, účtuje se pak na 028, ale to školení na 518? Nebo vše - 37.548,- je na 028?
A ještě jeden dotaz ohledně čipových klíčenek, na které jsme zaplatili zál. fa ve výši 48.000,- . Účtovala jsem zatím
takto : zaplacená záloha na čipové klíčenky 314/241
došlá fa 321/314
čipy na sklad 112/321
prodej čipů v hot. v ŠJ 261/324
výdej čipů ze skladu 501/112
vrácení použitého čipu 324/261
ztráta nebo zničení čipu 112/649
Nejsem si tím ale úplně jistá, proto prosím někoho, kdo to již účtovat, zda neporadí. Děkuji