Zdravím radilky, jsem zde poprvé, ale vaše rady a dotazy využívám.
Teď mám hned dva problémy
1) jsme SOU, mám zde fakturu za raut, na kterém se naše škola částečně podílela, faktura ale nemá být v nákladech, byla přeúčtovaná někomu jinému. Paní ředitelka si to přeje pouze na trojkové účty. Můžete mi prosím poradit jak a na jaké účty dát? Na přefakturaci je nějaký výnos, ten je jasný dám na 649.
2) toto řeším už od října, rozvaha poslaná za rok na CSUIS je v pořádku, ale v datech poslaných přes Gormail se objevila chyba. Jedná se o to, že jsem v 6/2022 správně zaslala dala rozvahu, výkazy a pak nevím co mě to napadlo, než jsem poslala data na gormail tak jsem udělala úpravu účtu 377 na 321. V CSIUS vyjelo na 377 a v Gormailu na 321. Pokusila jsem se to opravným dokladem narovnat v prosinci, ale stále je to špatně, takže nemáme schváleny výkazy. Můžete prosím také poradit se zápisem opravy.
Jsem jako účetní ve škole rok tak se v tom plácám jak to jde.
Děkuji moc snad jsou dotazy srozumitelné a někdo bude schopen poradit.