Teď řeším stejný problém, máte někde odkaz jak k tomu přeplatku došly? Za zálohy jsem zaplatila 44 100 Kč. Přeplatek je 9 612,24 Kč
Zálohy 10/2021 12 148,76 + 2 551,24DPH= 14 700Kč
11/2021 14 700Kč
12/2021 14 700Kč
Zahrnutý základ daně ze záloh 29 400 Kč(0%), 12 148,76(21%)
Cena včetně DPH(0%) =31 936,52 Kč (21%)=0
Rozdíl je ve výši DPH ze říjnové zálohy.
Do nákladů 502 tedy bude částka 31 936,52 + 2 551,24?